Detail faktúry DF2024548

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2024548
Popis plnenia:
Faktúry - za prenájom rohoží
Cena:
41,16 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Lindström, s.r.o
IČO:
35742364
Dátum doručenia:
6. 12. 2024
Dátum splatnosti:
18. 12. 2024
Dátum úhrady:
9. 12. 2024
Dátum vystavenia:
4. 12. 2024
Dátum zverejnenia:
5. 2. 2025