Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 3. 2025

DF2025080

Faktúry - za uloženie odpadu

322,18 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025079

Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár

435,60 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025078

Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár

396,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025077

Faktúry - všeobecné služby

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025076

Došlá faktúra - drobný dhodobý majetok

935,60 EUR

MERKURY SHOP s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025075

Faktúry - telefónne poplatky

163,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025074

Faktúry - všeobecné služby

100,00 EUR

MOAD s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025073

DOBROPISy

-19,94 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025072

Došlá faktúra - Vyúčtovacia nedoplatky SSE za elektrinu

1,81 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025071

Došlá faktúra - Vyúčtovacia nedoplatky SSE za elektrinu

119,80 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025070

Faktúry - kancelárske potreby

101,45 EUR

MEGA VK s.r.o

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025069

Faktúry - všeobecné služby

380,00 EUR

JUDr. Jana Valachová, advokátka

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025068

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

79,91 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025067

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

457,02 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025066

Faktúry - všeobecné služby

25,00 EUR

Pro Inceptum GDPR

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025065

Faktúry - všeobecné služby

49,20 EUR

RDB GROUP a.s.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025064

Došlá faktúra - DHZO - z dotácie

320,00 EUR

Mgr. Kristína Resslová

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025063

Faktúry - všeobecné služby

65,00 EUR

Rudolf Kováčik - RUKOV

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025062

Faktúry - všeobecné služby

2 000,00 EUR

JAVARIS s. r. o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025061

Faktúry - za prenájom rohoží

42,19 EUR

Lindström, s.r.o

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025060

Faktúry - všeobecný materiál, predplatné

1 078,35 EUR

Eva Račková

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025059

Faktúry - za uloženie odpadu

327,18 EUR

SIXI TRANS s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025058

Faktúry - všeobecný materiál, predplatné

199,00 EUR

Július Mics MITEX

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025057

Došlá faktúra - HP /amfit./za materiál - dosky,stav.mat.

331,92 EUR

D & A s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025056

Došlá faktúra - Materiál, učebné pomôcy Projekt Rozv.tímy

55,96 EUR

Lidl Slovenská republika, s.r.o.

Obec Hrušov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 147