Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia		 Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 3. 2025

DF2025055

Faktúry - za školenie zamestnancov

39,92 EUR

Nezisková organizácia VESNA

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025054

Faktúry - všeobecný materiál, predplatné

250,81 EUR

Róbert Otiepka

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025053

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

50,32 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025052

Faktúry - všeobecné služby

800,00 EUR

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025051

Faktúry - kancelárske potreby

29,94 EUR

Obchod – SVK, s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025050

Faktúry - všeobecné služby

23,00 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025049

Faktúry - všeobecné služby

12,55 EUR

SOZA Slovenský ochranný zväz autorský

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025048

Faktúry - všeobecné služby

316,35 EUR

K-COMET, s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025047

Faktúry - všeobecné služby

57,81 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025046

Faktúry - všeobecné služby

403,44 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025045

Faktúry - všeobecné služby

44,28 EUR

SLOVGRAM

Obec Hrušov
21. 3. 2025

DF2025044

Faktúry - všeobecné služby

86,10 EUR

SWAN, a.s.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025043

Faktúry - všeobecné služby

65,00 EUR

Rudolf Kováčik - RUKOV

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025042

DOBROPISy

-18,81 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025041

DOBROPISy

-80,40 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025040

Došlá faktúra - Vyúčtovacia nedoplatky SSE za elektrinu

163,83 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025039

Faktúry - telefónne poplatky

164,92 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025038

Faktúry - telefónne poplatky

163,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025037

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

65,35 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025036

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

135,61 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025035

Došlá faktúra - služby MUNIPOLIS

49,78 EUR

MUNIPOLIS s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025034

Faktúry - všeobecné služby

100,00 EUR

MOAD s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025033

Faktúry - všeobecné služby

38,22 EUR

VB SP s.r.o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025032

Faktúry - za uloženie odpadu

546,31 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Hrušov
11. 3. 2025

DF2025031

Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár

459,80 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Hrušov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 147