Obecný úrad
Hrušov 526
991 42 Hrušov
tel.: 047/4880122
email: info@hrusov.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
192,68 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA |
111,93 EUR |
Konica Minolta Slovakia s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
65,00 EUR |
Rudolf Kováčik - RUKOV Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
49,20 EUR |
RDB GROUP a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá fa - vyúčtovacie faktúry za elektriku - nedoplatky |
276,03 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
163,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
105,00 EUR |
EP PROTECT s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
389,40 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
403,44 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
57,81 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - za školenie zamestnancov |
61,50 EUR |
A.V.I.S., spol. s r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
86,10 EUR |
SWAN, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá fa - vyúčtovacie faktúry za elektriku - nedoplatky |
28,27 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Dobropisy - preplatok elektrickej energie |
-88,49 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá faktúra - FIREPORT - hasičský zvolávací systém |
15,99 EUR |
FRP Services, s. r. o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá faktúra - služby MUNIPOLIS |
71,28 EUR |
MUNIPOLIS s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
354,00 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá faktúra -softvér INISOFT |
341,94 EUR |
INISOFT s. r. o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá faktúra -softvér INISOFT |
113,16 EUR |
INISOFT s. r. o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - audítorské a právne služby |
81,40 EUR |
MEGA VK s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Došlá faktúra - čistiace potreby |
73,15 EUR |
MEGA VK s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
353,54 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
667,73 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA |
57,00 EUR |
Konica Minolta Slovakia s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 7. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
100,00 EUR |
MOAD s.r.o. Obec Hrušov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 76-100 z 393
Zverejňovanie
Kalendár
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mobilná aplikácia
