Detail faktúry DF2025445

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025445
Popis plnenia:
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár
Cena:
605,80 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Základná škola s materskou školou
IČO:
37831712
Dátum doručenia:
15. 10. 2025
Dátum splatnosti:
22. 10. 2025
Dátum úhrady:
27. 10. 2025
Dátum vystavenia:
8. 10. 2025
Dátum zverejnenia:
17. 10. 2025