Detail faktúry DF2025436

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025436
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
86,10 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SWAN, a.s.
IČO:
35680202
Dátum doručenia:
10. 10. 2025
Dátum splatnosti:
17. 10. 2025
Dátum úhrady:
17. 10. 2025
Dátum vystavenia:
3. 10. 2025
Dátum zverejnenia:
17. 10. 2025