Obecný úrad
Hrušov 526
991 42 Hrušov
tel.: 047/4880122
email: info@hrusov.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 11. 2025 |
Faktúry-opravy a údržba budovy |
145,40 EUR |
VICTORIES s. r. o. Obec Hrušov |
| 26. 11. 2025 |
Faktúry-opravy a údržba budovy |
1 134,26 EUR |
ESSPERIA s.r.o. Obec Hrušov |
| 26. 11. 2025 |
Došlá faktúra - projekt Technické vybavenie pre zber BRO |
8 408,40 EUR |
JAVARIS grants s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Došlá faktúra - Materiál, učebné pomôcy Projekt Rozv.tímy |
7,80 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Došlá faktúra - Materiál, učebné pomôcy Projekt Rozv.tímy |
7,20 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
605,80 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
559,20 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
738,00 EUR |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s. r. o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecný materiál, predplatné |
109,47 EUR |
Spencer Medical s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Došlá faktúra - HP služby |
893,03 EUR |
VB SP s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - voda |
4,15 EUR |
Stredoslov.vodárenská prev. spol. a.s. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
660,00 EUR |
M&D CONSULTING s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA |
111,93 EUR |
Konica Minolta Slovakia s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
82,41 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
86,10 EUR |
SWAN, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
186,43 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Došlá faktúra - HP služby |
300,00 EUR |
Medium2, s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry-opravy a údržba budovy |
4 354,20 EUR |
Gabriel Fekete Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - za prenájom rohoží |
34,28 EUR |
Lindström, s.r.o Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
163,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
100,00 EUR |
MOAD s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry-materiál HP |
2 077,29 EUR |
TIWA s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
403,44 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Faktúry-opravy a údržba budovy |
1 445,00 EUR |
ELATTI s.r.o. Obec Hrušov |
| 17. 10. 2025 |
Došlá fa - vyúčtovacie faktúry za elektriku - nedoplatky |
4,73 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 401-425 z 917