Detail faktúry DF2025001

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025001
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
86,10 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SWAN, a.s.
IČO:
35680202
Dátum doručenia:
10. 1. 2025
Dátum splatnosti:
21. 1. 2025
Dátum úhrady:
16. 1. 2025
Dátum vystavenia:
7. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 3. 2025