Detail faktúry DF2025003

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025003
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
32,86 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SAMNET - Informačný systém samosprávy
IČO:
37867440
Dátum doručenia:
10. 1. 2025
Dátum splatnosti:
17. 1. 2025
Dátum úhrady:
13. 1. 2025
Dátum vystavenia:
3. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 3. 2025