Detail faktúry DF2025035

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025035
Popis plnenia:
Došlá faktúra - služby MUNIPOLIS
Cena:
49,78 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
MUNIPOLIS s.r.o.
IČO:
29198950
Dátum doručenia:
31. 1. 2025
Dátum splatnosti:
15. 2. 2025
Dátum úhrady:
5. 2. 2025
Dátum vystavenia:
31. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 3. 2025