Detail faktúry DF2025038

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025038
Popis plnenia:
Faktúry - telefónne poplatky
Cena:
163,71 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Dátum doručenia:
31. 1. 2025
Dátum splatnosti:
18. 2. 2025
Dátum úhrady:
5. 2. 2025
Dátum vystavenia:
31. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 3. 2025