Detail faktúry DF2025045

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025045
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
44,28 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SLOVGRAM
IČO:
17310598
Dátum doručenia:
3. 2. 2025
Dátum splatnosti:
24. 2. 2025
Dátum úhrady:
5. 2. 2025
Dátum vystavenia:
3. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2025