Detail faktúry DF2025050

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025050
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
23,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
Dátum doručenia:
5. 2. 2025
Dátum splatnosti:
20. 2. 2025
Dátum úhrady:
7. 2. 2025
Dátum vystavenia:
5. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2025