Detail faktúry DF2025263

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025263
Popis plnenia:
Faktúry - Paušálny poplatok poľa zmluvy
Cena:
43,82 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Komunálna poisťovňa, a.s.
IČO:
31595545
Dátum doručenia:
18. 7. 2025
Dátum splatnosti:
13. 8. 2025
Dátum úhrady:
31. 7. 2025
Dátum vystavenia:
14. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
25. 8. 2025