Detail faktúry DF2025410

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025410
Číslo objednávky:
OBJ2025036
Popis plnenia:
Došlá faktúra - HP - uhradené z FPU
Cena:
885,60 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SAD Krupina, s.r.o.
IČO:
46454233
Dátum doručenia:
23. 9. 2025
Dátum splatnosti:
26. 9. 2025
Dátum úhrady:
25. 9. 2025
Dátum vystavenia:
7. 9. 2025
Dátum zverejnenia:
17. 10. 2025