Detail faktúry DF2025499

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025499
Číslo objednávky:
OBJ2025034
Popis plnenia:
Došlá faktúra - HP služby
Cena:
500,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o.
IČO:
36740594
Dátum doručenia:
5. 11. 2025
Dátum splatnosti:
19. 11. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
5. 11. 2025
Dátum zverejnenia:
26. 11. 2025