Detail faktúry DF2025205

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025205
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
86,10 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SWAN, a.s.
IČO:
35680202
Dátum doručenia:
9. 6. 2025
Dátum splatnosti:
18. 6. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
4. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
16. 6. 2025