Detail faktúry DF2025217

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025217
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
100,00 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
FIROTECH s.r.o., Ing. Erik Lenhardt
IČO:
47183071
Dátum doručenia:
18. 6. 2025
Dátum splatnosti:
25. 6. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
2. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 6. 2025