Detail faktúry DF2025224

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025224
Popis plnenia:
Faktúry - za prenájom rohoží
Cena:
42,19 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Lindström, s.r.o
IČO:
35742364
Dátum doručenia:
23. 6. 2025
Dátum splatnosti:
4. 7. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
20. 6. 2025
Dátum zverejnenia:
30. 6. 2025