Detail faktúry DF2025311

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025311
Popis plnenia:
Faktúry-materiál HP
Cena:
918,43 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
VITEX SK s.r.o.
IČO:
47374012
Dátum doručenia:
11. 8. 2025
Dátum splatnosti:
30. 8. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
11. 8. 2025
Dátum zverejnenia:
25. 8. 2025