Detail faktúry DF2025325

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2025325
Popis plnenia:
Došlá faktúra - HP /amfit./za materiál - dosky,stav.mat.
Cena:
349,80 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Eva Račková
IČO:
43130127
Dátum doručenia:
20. 8. 2025
Dátum splatnosti:
6. 8. 2025
Dátum úhrady:
1. 1. 1900
Dátum vystavenia:
30. 7. 2025
Dátum zverejnenia:
25. 8. 2025