Obecný úrad
Hrušov 526
991 42 Hrušov
tel.: 047/4880122
email: info@hrusov.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
316,42 EUR |
Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Došlá faktúra - HP služby |
335,00 EUR |
MM Grafic Art Studio s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
462,00 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
420,00 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
86,10 EUR |
SWAN, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - voda |
5,79 EUR |
Stredoslov.vodárenská prev. spol. a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
188,87 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - za uloženie odpadu |
740,32 EUR |
KOSIT WEST s. r. o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
203,15 EUR |
Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - voda |
0,00 EUR |
Stredoslov.vodárenská prev. spol. a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - voda |
0,00 EUR |
Stredoslov.vodárenská prev. spol. a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
DOBROPISy |
-20,10 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
DOBROPISy |
-84,26 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
DOBROPISy |
-17,86 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
25,00 EUR |
Pro Inceptum GDPR Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
380,00 EUR |
JUDr. Jana Valachová, advokátka Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
65,00 EUR |
Rudolf Kováčik - RUKOV Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
163,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
403,44 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Došlá faktúra - služby MUNIPOLIS |
40,15 EUR |
MUNIPOLIS s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
261,18 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
658,97 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
100,00 EUR |
MOAD s.r.o. Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - všeobecný materiál, predplatné |
255,56 EUR |
Róbert Otiepka Obec Hrušov |
| 23. 5. 2025 |
Faktúry - za prenájom rohoží |
42,19 EUR |
Lindström, s.r.o Obec Hrušov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 551-575 z 797