Obecný úrad
Hrušov 526
991 42 Hrušov
tel.: 047/4880122
email: info@hrusov.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - za uloženie odpadu |
322,18 EUR |
KOSIT WEST s. r. o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
435,60 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár |
396,00 EUR |
Základná škola s materskou školou Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
292,50 EUR |
Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - drobný dhodobý majetok |
935,60 EUR |
MERKURY SHOP s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - telefónne poplatky |
163,71 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
100,00 EUR |
MOAD s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
DOBROPISy |
-19,94 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - Vyúčtovacia nedoplatky SSE za elektrinu |
1,81 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - Vyúčtovacia nedoplatky SSE za elektrinu |
119,80 EUR |
Energie2, a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - kancelárske potreby |
101,45 EUR |
MEGA VK s.r.o Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
380,00 EUR |
JUDr. Jana Valachová, advokátka Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
79,91 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - PHL Deák DG Petrol |
457,02 EUR |
DG Petrol s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
25,00 EUR |
Pro Inceptum GDPR Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
49,20 EUR |
RDB GROUP a.s. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - DHZO - z dotácie |
320,00 EUR |
Mgr. Kristína Resslová Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
65,00 EUR |
Rudolf Kováčik - RUKOV Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecné služby |
2 000,00 EUR |
JAVARIS s. r. o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - za prenájom rohoží |
42,19 EUR |
Lindström, s.r.o Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecný materiál, predplatné |
1 078,35 EUR |
Eva Račková Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - za uloženie odpadu |
327,18 EUR |
SIXI TRANS s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Faktúry - všeobecný materiál, predplatné |
199,00 EUR |
Július Mics MITEX Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - HP /amfit./za materiál - dosky,stav.mat. |
331,92 EUR |
D & A s.r.o. Obec Hrušov |
| 21. 3. 2025 |
Došlá faktúra - Materiál, učebné pomôcy Projekt Rozv.tímy |
55,96 EUR |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. Obec Hrušov |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 651-675 z 797